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29/01/2024
|
29010003
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
|
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
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R$ 3.083,78
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LIQUIDADO
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29/01/2024
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29010004
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
|
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
R$ 1.710,91
|
LIQUIDADO
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29/01/2024
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29010008
ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DE PA
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10 - SECRETARIA DE SAÚDE
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R$ 38.142,72
|
EMPENHADO
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29/01/2024
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29010002
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
|
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
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R$ 875,79
|
EMPENHADO
|
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29/01/2024
|
29010001
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
|
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
R$ 2.883,17
|
EMPENHADO
|
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29/01/2024
|
29010012
DINAMIC CONTABILIDADE
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10 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
R$ 13.547,64
|
EMPENHADO
|
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29/01/2024
|
29010004
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
|
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
R$ 1.710,91
|
EMPENHADO
|
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29/01/2024
|
29010003
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
|
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
R$ 3.083,78
|
EMPENHADO
|
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29/01/2024
|
29010005
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
|
R$ 670,05
|
PAGO
|
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29/01/2024
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16010005
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
|
R$ 122,76
|
PAGO
|
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29/01/2024
|
16010006
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
|
R$ 2.498,29
|
PAGO
|
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29/01/2024
|
29010009
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
|
R$ 755,06
|
PAGO
|
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29/01/2024
|
29010005
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
|
R$ 670,05
|
LIQUIDADO
|
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29/01/2024
|
29010011
DINAMIC CONTABILIDADE
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
|
R$ 9.314,00
|
LIQUIDADO
|
|
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29/01/2024
|
29010009
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
|
R$ 755,06
|
LIQUIDADO
|
|
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29/01/2024
|
29010005
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
|
R$ 670,05
|
EMPENHADO
|
|
|
29/01/2024
|
29010017
LINHARES E ALENCAR ADVOGADOS ASSOCIADOS
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
|
R$ 3.835,00
|
EMPENHADO
|
|
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29/01/2024
|
29010011
DINAMIC CONTABILIDADE
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
|
R$ 9.314,00
|
EMPENHADO
|
|
|
29/01/2024
|
29010009
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
|
R$ 755,06
|
EMPENHADO
|
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29/01/2024
|
29010010
WILLIAM HENRIQUE DUARTE DE SOUSA
|
08 - SEC. DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE
|
R$ 16.032,00
|
PAGO
|
|
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29/01/2024
|
15010006
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
|
08 - SEC. DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE
|
R$ 2.402,88
|
PAGO
|
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29/01/2024
|
02010006
CAGECE-COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SEC. DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE
|
R$ 4.100,00
|
LIQUIDADO
|
|
|
29/01/2024
|
29010010
WILLIAM HENRIQUE DUARTE DE SOUSA
|
08 - SEC. DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE
|
R$ 16.032,00
|
LIQUIDADO
|
|
|
29/01/2024
|
29010010
WILLIAM HENRIQUE DUARTE DE SOUSA
|
08 - SEC. DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE
|
R$ 16.032,00
|
EMPENHADO
|
|
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29/01/2024
|
16010002
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
|
06 - SEC. DE AGROPECUÁRIA, PESCA E REC. HÍDRICOS
|
R$ 905,96
|
PAGO
|
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29/01/2024
|
02010066
BANCO DO BRASIL SA
|
06 - SEC. DE AGROPECUÁRIA, PESCA E REC. HÍDRICOS
|
R$ 0,12
|
PAGO
|
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29/01/2024
|
29010007
UNISOL PROJETOS E SISTEMAS LTDA - EPP
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS
|
R$ 14.000,00
|
LIQUIDADO
|
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29/01/2024
|
29010014
DINAMIC CONTABILIDADE
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS
|
R$ 16.087,84
|
EMPENHADO
|
|
|
29/01/2024
|
29010007
UNISOL PROJETOS E SISTEMAS LTDA - EPP
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS
|
R$ 14.000,00
|
EMPENHADO
|
|
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29/01/2024
|
16010003
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
|
02 - SECRETARIA PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
|
R$ 1.836,59
|
PAGO
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