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EMPENHO: 02010017 - DATA: 02/01/2024

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Informações do empenho

Número do empenho: 02010017

Data: 02/01/2024

Valor: R$ 968.648,15

Fornecedor: STAFF - CONSTRUCOES E EDIFICACOES E SERVICOS IMOBI

Natureza: 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES


Informações do orçamento

Orgão: 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Unid. orçamentária: 07.01 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Proj. atividade: 1.010 - INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA LOCAL PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DARTE

Natureza: 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: -

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
02/01/2024 2024 968.648,15
29/02/2024 2024 881,40
29/03/2024 2024 832,99
30/04/2024 2024 1.715,67
31/05/2024 2024 1.273,06
28/06/2024 2024 1.258,09
10/07/2024 2024 45,96
31/07/2024 2024 1.002,77
28/08/2024 2024 638,62
30/08/2024 2024 918,99
30/09/2024 2024 1.001,25
31/10/2024 2024 927,50
29/11/2024 2024 1.827,56
30/12/2024 2024 1.017,36

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
09/01/2024 2024 968.648,15
29/02/2024 29020023 2024 881,40
29/03/2024 29030001 2024 832,99
30/04/2024 30040001 2024 1.715,67
31/05/2024 31050004 2024 1.273,06
28/06/2024 28060002 2024 1.258,09
10/07/2024 10070006 2024 45,96
31/07/2024 31070011 2024 1.002,77
28/08/2024 28080001 2024 638,62
30/08/2024 30080001 2024 918,99
30/09/2024 30090001 2024 1.001,25
31/10/2024 31100014 2024 927,50
29/11/2024 29110016 2024 1.827,56
30/12/2024 30120005 2024 1.017,36

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